宿松县纪委监委2018年部门预算
2018年1月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门单位构成情况
3.2018年度主要工作任务
第二部分 2018年部门预算表
1.宿松县纪委监委2018年财政拨款收支预算总表
2.宿松县纪委监委2018年一般公共预算支出预算表
3.宿松县纪委监委2018年一般公共预算基本支出预算表
4.宿松县纪委监委2018年政府性基金预算支出预算表
5.宿松县纪委监委2018年国有资本经营预算支出预算表
6.宿松县纪委监委2018年收支预算总表
7.宿松县纪委监委2018年收入预算总表
8. 宿松县纪委监委2018年支出预算总表
第三部分 2018年部门预算情况说明
1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2018年政府性基金预算财政拨款情况说明
5.关于2018年国有资本经营预算财政拨款情况说明
6.关于2018年收支预算总体情况说明
7.关于2018年收入预算情况说明
8.关于2018年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门（单位）主要职责
(一)主管党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央、省、市、县委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助县委加强党风建设和组织协调反腐败工作，负责监督党风廉政建设责任制暨惩治和预防腐败体系的落实。
(二)负责检查并处理县直各部门、各乡镇党的组织和县管党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中党员的处分;受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级比较重要或复杂的案件;负责领导下级纪委查办腐败案件。
(三) 依法对行使公权力的公职人员进行监察。对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查;对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。
(四)依据相关法律对违法的公职人员作出政务处分决定;对在行使职权中存在的问题提出监察建议;对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责;对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送检察机关依法提起公诉。
(五)负责政治纪律的执行和作风建设规定、廉洁自律规定的落实，开展有关党风政风监督专项检查，负责查处违反作风建设规定和损害群众利益问题。
(六)负责作出关于维护党纪、政务的决定，制定廉政教育规划，配合有关部门做好党的纪律检查工作和监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作，对党员及国家工作人员进行遵纪守法、为政清廉的教育;组织和指导全县365官方入口-app下载_365报价官网_365app下载365足球网站干部的培训工作。
(七)负责全县党的纪律检查工作和监察工作的政策研究及有关问题的调查研究，拟订全县党风廉政建设的有关政策规定。
(八)负责会同组织部门对下级纪委书记、副书记的提名和考察，考察、审核乡镇纪委其他365官方入口-app下载_365报价官网_365app下载365足球网站干部人选;负责商县委组织部对县纪委监委派驻365官方入口-app下载_365报价官网_365app下载365足球网站组组长、正副科级365官方入口-app下载_365报价官网_365app下载365足球网站员人选提名、考察，并提出调整、交流和任免意见，报县委研究决定;负责对县纪委监委派驻365官方入口-app下载_365报价官网_365app下载365足球网站组副组长、监察室主任人选的提名、考察、任免。
(九) 根据省市工作部署，实行巡察制度，建立巡察机构，实行巡察全覆盖。设立县委巡察工作领导小组及其办公室，同时设立三个巡察组。根据巡察工作规划开展全覆盖巡察，始终保持利剑高悬、震慑常在。
(十)承办市纪委监委和县委交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，宿松县纪委监委2018年部门预算由本级预算组成，本部门无下属预算单位，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个。机关内设机构14个，编制数 44 人，目前在职职工 38 人（其中：行政 37 人，工勤编 1人），离退休 13 人（其中：离休 0 人，退休 13 人）。
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
宿松县纪委监委本级 |
行政单位 |
三、部门2018年主要工作任务
2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年，做好365官方入口-app下载_365报价官网_365app下载365足球网站工作责任重大。
（一）坚定不移抓实党的政治建设
1、严明政治纪律和政治规矩。
2、严肃党内政治生活。
3、净化党内政治生态。
（二）持之以恒深化作风建设
1、突出整治形式主义和官僚主义。
2、巩固整治享乐主义和奢靡之风工作成果。
3、驰而不息正风肃纪。
（三）全面加强党的纪律建设
1、强化党内监督。
2、不断增强纪律教育针对性、实效性。
3、深化运用监督执纪“四种形态”。
（四）持续深化监察体制改革
1、完善党和国家监督体系。
2、巩固拓展监察体制改革成果。
3、强化培训，加速提升战斗力。
（五）充分彰显巡察利剑作用
1、以政治建设为统领深化政治巡察。
2、强化巡察结果运用。
3、立足长效推进巡察。
（六）巩固扩大反腐败工作成果
1、始终保持反腐高压态势。
2、开展问题线索“清仓见底”行动。
3、开展“拍蝇”和扫黑除恶专项行动。
第二部分 2018年部门预算表
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部门公开表1 宿松县纪委监委2018年财政拨款收支预算总表 单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
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一、上年结余 |
|
一、本年支出 |
595.11 |
595.11 |
|
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|
（一）一般公共预算拨款 |
0 |
（一）一般公共服务支出 |
595.11 |
595.11 |
0 |
0 |
|
（二）政府性基金预算拨款 |
0 |
|
|
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
0 |
|
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|
|
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|
二、本年收入 |
595.11 |
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|
|
（一）一般公共预算拨款 |
595.11 |
|
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|
经常收入预算拨款 |
551.11 |
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|
国库管理非税收入 |
44 |
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|
（二）政府性基金预算拨款 |
0 |
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（三）国有资本经营预算拨款 |
0 |
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|
|
|
|
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|
收入总计 |
595.11 |
支出总计 |
595.11 |
595.11 |
|
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部门公开表2
|
宿松县纪委监委2018年一般公共预算支出预算表 |
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|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
595.11 |
595.11 |
0 |
|
20111 |
365官方入口-app下载_365报价官网_365app下载365足球网站事务 |
595.11 |
595.11 |
0 |
|
2011101 |
行政运行 |
595.11 |
595.11 |
0 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
合计 |
595.11 |
595.11 |
0 |
|
部门公开表3
|
宿松县纪委监委2018年一般公共预算基本支出预算表 |
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|
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|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
预算数 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
301 |
工资福利性支出 |
220.64 |
|
30101 |
基本工资 |
91.54 |
|
30102 |
津贴补贴 |
60.83 |
|
30103 |
奖金 |
7.63 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
30.63 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
9.95 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.68 |
|
30113 |
住房公积金 |
18.38 |
|
302 |
商品服务性支出 |
371.47 |
|
30201 |
办公费 |
10 |
|
30202 |
印刷费 |
2.24 |
|
30205 |
水费 |
1 |
|
30206 |
电费 |
5 |
|
30207 |
邮电费 |
6 |
|
30211 |
差旅费 |
6 |
|
30215 |
会议费 |
10 |
|
30217 |
公务接待费 |
6 |
|
30228 |
工会经费 |
1.84 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
18 |
|
30239 |
其他交通费用 |
19.03 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
286.36 |
|
310 |
资本性支出 |
3 |
|
31002 |
办公设备购置 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
595.11 |
|
部门公开表4
|
宿松县纪委监委2018年政府性基金预算支出预算表 |
|
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|
|
|
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|
单位：万元 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金财政拨款收入 |
本年政府性基金财政拨款支出 |
|
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|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
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|
合计 |
|
|
|
|
|
||||
|
说明：宿松县纪委监委没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据 |
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部门公开表5
|
宿松县纪委监委2018年国有资本经营预算支出预算表 |
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|
|
|
单位：万元 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
本年国有资本经营预算财政拨款收入 |
本年国有资本经营预算财政拨款支出 |
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|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
|
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|
合计 |
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|
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|
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|
说明：宿松县纪委监委没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。 |
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部门公开表6
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宿松县纪委监委2018年收支预算总表 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
|||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
|
一、一般公共预算拨款收入 |
595.11 |
一、一般公共服务支出 |
595.11 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
0 |
二、国防支出 |
0 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
0 |
|
0 |
|
|
四、纳入专户管理政府非税收入 |
0 |
三、公共安全支出 |
0 |
|
|
五、其他收入 |
0 |
四、教育支出 |
0 |
|
|
事业收入 |
0 |
五、科学技术支出 |
0 |
|
|
经营收入 |
0 |
六、文化体育与传媒支出 |
0 |
|
|
上级补助收入 |
0 |
|
|
|
|
附属单位上缴收入 |
0 |
|
|
|
|
其他 |
0 |
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
本年收入合计 |
595.11 |
本年支出合计 |
595.11 |
|
|
上年结余收入 |
0 |
结转下年 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
收入总计 |
595.11 |
支出总计 |
595.11 |
|
|
宿松县纪委监委2018年收入预算总表 单位 ：万元 |
|
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|
功能科目 |
合计 |
上年结余 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
其他收入 |
|
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 |
|
|||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
595.11 |
0 |
595.11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
20111 |
365官方入口-app下载_365报价官网_365app下载365足球网站事务 |
595.11 |
0 |
595.11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
2011101 |
行政运行 |
595.11 |
0 |
595.11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
595.11 |
0 |
595.11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
部门公开表7
|
部门公开表8
宿松县纪委监委2018年支出预算总表 |
||||
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|
单位：万元 |
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功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
595.11 |
595.11 |
0 |
|
20111 |
365官方入口-app下载_365报价官网_365app下载365足球网站事务 |
595.11 |
595.11 |
0 |
|
2011101 |
行政运行 |
595.11 |
595.11 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
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|
|
|
|
合计 |
595.11 |
595.11 |
0 |
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第三部分 2018年部门预算情况说明
一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明
宿松县纪委监委2018年财政拨款收支预算收支总预算595.11 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款595.11万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入595.11万元，上年结余0.0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务595.11万元，占100.0%。
二、关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明
（一）一般公共预算财政拨款规模变化情况。
2018年一般公共预算财政拨款595.11万元，占100 %，较2017年增加 208.81万元，增长原因主要是巡察机构新增6人（核定编制9人）、派驻纪检组新增人员17人(核定编制50人)造成基本工资等费用增加，监察体制改革新增转隶人员14人造成正常工作运转等费用增加。
（二）一般公共预算财政拨款结构情况。
一般公共服务支出595.11万元，占100.0%。
（三）一般公共预算财政拨款具体使用情况。
1.“一般公共服务”2018年财政拨款预算595.11万元，较2017年增加 208.81万元，增长原因主要是巡察机构新增6人（核定编制9人）、派驻纪检组新增人员17人(核定编制50人)造成基本工资等费用增加，监察体制改革新增转隶人员14人造成正常工作运转等费用增加。其中:“行政运行”预算595.11万元，主要用于保障纪委监委机关行政运行。
三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出595.11万元，其中：工资福利支出220.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出等。商品和服务支出371.47万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费等。资本性支出3万元，主要包括：办公设备购置。
四、关于2018年政府性基金预算财政拨款情况说明
2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2018年国有资本经营预算财政拨款情况说明
2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2018年收支预算总体情况说明
我单位2018年财政拨款收支预算595.11万元。收入全部来源于本年一般公共预算财政拨款。支出包括一般公共服务支出595.11万元。
七、关于2018年收入预算情况说明
2018年收入预算 595.11万元，其中：一般公共预算拨款 595.11万元，占100.00%，比2017年增加 208.81万元，增长原因主要是巡察机构新增6人（核定编制9人）、派驻纪检组新增人员17人(核定编制50人)，监察体制改革新增转隶人员14人。
八、关于2018年支出预算情况说明
2018年支出预算 595.11万元，比2017年增加 208.81万元，增长原因主要是巡察机构新增6人（核定编制9人）、派驻纪检组新增人员17人(核定编制50人)，监察体制改革新增转隶人员14人。其中：基本支出 595.11万元，占100 %，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费。
2018年机关运行经费财政拨款预算374.47万元，主要为保障机关运行，用于购买货物和服务。
（二）政府采购情况。
2018年政府采购预算总额3万元，其中：政府采购货物预算3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况。
本级及所属单位共有车辆3辆，其中执法执勤车辆3辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2018年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0.0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0.0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0.0万元。
（四）绩效目标设置情况。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度按规定用途使用的资金。
五、机关运行经费：机关运行经费指指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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